一、一般预算收入完成情况

　　今年1－3月吴川市地方一般预算收入完成9，668万元，为年初预算的25.55%，超过时间进度0.55个百分点，比去年同期增收2，651万元，增长37.78%。上划中央“两税”收入完成3，629万元，比上年同期3，046万元，增长19.38%，上划中央共享所得税1，845万元，比去年同期1，706万元，增长8.15%；上划省共享“四税”收入完成2，314万元，比上年同期1，698万元，增长36.28%。

　　（一）收入结构分析：

　　税收收入完成5，290万元，占一般预算收入54.72%，比去年同期3，732万元，增收1，558万元，增长41.75%；非税收入完成4，378万元，占一般预算收入的45.28%，比去年同期3，285万元，增加1，093万元，增长33.27%.

　　（二）征收部门完成情况分析：

　　1、国税部门完成1，083万元，为年度预算数6，606万元的16.39%，占一般预算收入的11.2%，同比增收185万元，增长20.6%。

　　2、地税部门完成3，559万元，为年度预算数16，471万元的21.61%，占一般预算收入的36.81%，同比增收1，022万元，增长40.28%。

　　3、财政部门完成5，026万元，为年度预算数14，767万元的34.04%，占一般预算收入的51.99%，同比增加1，444万元，增长40.31%.财政部门增收的主要项目有：（1）契税收入890万元，比上年同期增收428万元，增长92.64%；（2）行政性收费收入1，194万元，比上年同期1，026万元，增长16.7%；（3）其他收入2，266万元，比上年同期1，056万元，增长114.58%。

　　（三）上划税收及综合增长率完成情况：

　　今年1－3月吴川市上划中央“两税”收入完成3，629万元，同比增长19.38%，上划中央共享所得税1，845万元，同比增长8.15%；上划省共享“四税”收入完成2，314万元，同比增长36.28%；实际完成综合增长率31.43%。

　　二、一般预算支出完成情况

　　今年1－3月吴川市财政一般预算支出完成30，217万元，完成年初预算的23.9%，为年度预算调整数130，761万元（其中：年初预算安排126，414万元，专项补助575万元，省、市追加专款3，191万元，本级追加指标581万元）的23.11%，与去年同比增支7，051万元，增长30.44%。

　　三、吴川市财政运行的特点

　　（一）一般预算收入呈较快增长势头。地方一般预算收入完成9，668万元，增长37.78%，完成年度预算任务25.55%，超过时间进度0.55个百分点，比1－2月份的17.85%提高19.93个百分点。其中：税收增收1，558万元，增长41.75%.增收较大的税种有营业税，增收504万元，增长53.56%；城镇土地使用税增收133万元，增长443.33%；土地增值税增收108万元，增长73.97%；契税增收428万元，增长92.64%；城市维护建设税增收161万元，增长44.6%.非税增收1，093万元，增长33.27%，增收项目主要是其他收入，增收1，210万元，增长114.58%.在部门组织收入中，财政部门完成5，026万元，占一般预算收入的51.99%，增收1，444万元，拉动一般预算收入增长20.58个百分点，成了一般预算收入增收的主要来源。

　　（二）收入结构不协调，收入质量有待提高。第一季度吴川市税收收入完成5，290万元，占一般预算收入54.72%；非税收入完成4，378万元，占一般预算收入的45.28%，非税收入比例明显偏高，收入质量有待提高。

　　（三）各部门的收入未能齐头并进。第一季度吴川市一般预算收入除财政部门外，国税、地税部门组织收入未能按时间进度完成。其中：财政部门完成5，026万元，完成年度预算34.04%，快于时间进度9.04个百分点；地税部门完成3，559万元，完成年度预算21.61%，落后时间进度3.39个百分点；国税部门完成1，083万元，完成年度预算16.39%，落后于时间进度8.61个百分点。

　　（四）一般预算支出未能按时间进度完成，收支矛盾仍然十分突出。第一季度吴川市一般预算支出完成30，217万元，完成年初预算23.9%，落后于时间进度1.1个百分点，比去年同期增支7，051万元，增长30.44%.一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、住房保障、储备事务等六方面支出增加明显，共增支6，935万元，占增支总量98.35%.增支原因：一是春节期间为了保运转、保民生、保重点，加大上述几方面支出力度；二是城市防洪工程项目今年开始动工，省水利专款支出增加；三是去年10月份开始实施住房公积金制度，同比今年1－3月住房保障支出增加。受增支刚性影响，吴川市财政运转仍然十分困难，预算安排的部分公用经费仍未能按时间进度拨付。