一是严把票据发放。用票单位领用票据时，首先填写财政票据领用申请表，经所长审批，财政票管员才能发放票据。

　　二是严把票据登记。严格按照票据登记要求，对票据领用、核销、库存等进行登记，尤其做好对票据号码的登记，并指导用票单位做好票据管理工作，严防票据遗失。

　　三是严把票据核销。对各单位报送的票据报表、票据数量、现金缴款书一并进行核对，准确无误后在票据月报表加具审核意见并签名。票据记账联由用票单位按财政结算中心要求办理报账业务，将缴入财政专户的现金缴款书附在票据记账联装订，缴款书金额与票据记账金额一致，做好非税收入代记账的账务处理。

　　四是严把资金拨付。对上缴市局专户的款项呈批表，经票管员审核后，由票管员按照核销票据的情况提出审核意见、总会计审核、所长审批后才能办理相关拨款业务。

　　五是严把票据审查。每月对所库存票据、发出票据进行盘点，制表一式三份，账、表、实三项符合后签名并存档。每季度对用票单位的在用票据进行盘点，督促用票单位将已填用票据及款项及时上缴，确保票据及款项安全。