一是明确岗位职责，确保落实责任。把规范岗位职责与加强内控制度相结合，合理调配人员，各负其责、各司其职，做到票据发售、结报核销、银行收入审核、专户出纳、资金拨付、会计记账、档案管理等岗位分离，形成有效的分工和制衡机制，权责分明、相互制约、相互监督，确保在程序上不出错。

　　二是严抓源头控管，严格执行制度。结合省市票据管理制度，对票据的核定、发放、领购、结报核销、遗失处理、基础资料保存以及代开财政票据等相关业务进行严格规定。坚持做到财政统管、凭证购领、限额发放、核旧领新、定期核销，从源头上防止和杜绝乱收费、乱开票和行政事业单位少缴税款等问题的发生。

　　三是清晰业务流程，便于实际操作。从单位开立银行结算账户开始，对各项业务流程进行全面梳理，制定包括《彩票公益金预算编制》在内的13个流程图，将13项业务流程及其项目名称、权力行使依据、责任处室、关键环节及薄弱环节、办理时限、监督渠道等进行直观表达，提高内控的可操作性和机关行政效能。