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审计常用图表
（一）项目审计计划表
编号： 填写日期：
| 项目名称 | 领导审批意见 | 同意（签章） | |
| 被审计部门 | |||
| 审计目标 | |||
| 审计范围 | |||
| 主要审计内容 | |||
| 审计方式 | |||
| 审计人员 | |||
| 审计时间 | |||
| 备 注 | |||
（二）审计工作通知表
o定期
o不定期 月 日
| 审计单位 | |
| 审计日期 | |
| 审计内容 | |
| 配合事项 |
制表： 总经理：
（三）审计工作底稿
|
审计对象 |
|
审计时间 |
|
|
审计内容 |
|
||
|
发现的问题 |
|
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|
处理意见 |
|
||
|
附 件 |
|
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|
审计人员签字 |
|
被审计对象签字 |
|
（四）审计工作记录表
编号： 填写日期：
| 审计事项 | |||||
| 审计部门 | |||||
| 审计记录 | 单 据 | 数 量 | 金 额 | 正确性 | 说 明 |
| 评 语 | |||||
（五）审计工作报告表
审计部门：
| 审计项目 | 审计类别 | 审计期间 | 抽样比率 | 审计结果 | 备 注 |
| 审计意见 | |||||
制表： 审计专员： 审计主管： 财务总监：
（六）审计工作处置表
|
通知单位 |
|
|
审计内容 |
|
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问题事项 |
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|
处置方法 |
|
|
备 注 |
【我要纠错】 责任编辑：文会计
实务学习指南
距6月报税结束还有天
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