原保山市地方税务局（机关）2017年度部门决算公开说明

原保山市地方税务局（机关）2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

原保山市地方税务局是原云南省地方税务局垂直管理的机构，正处级，根据“三定”方案的规定，原保山市地方税务局的职责为：负责拟定地方税收中长期规划和年度计划，负责组织地方税收收入，力争税款应收尽收；参与研究综合经济政策，提出完善地方税收管理的建议；监督、检查税收法律法规规章、政策的贯彻执行，组织实施地方税务系统税收业务、征收管理规章制度，组织实施税收征收管理改革；组织地方税税税源管理、税收收入分析预测、纳税评估、反避税、国际税收管理、税务稽查、地方税发票、票证管理等工作；负责规定权限范围内地方税收减免及其他地方税涉税审批事项；贯彻执行纳税服务管理制度和规范，保护纳税人合法权益，组织税收宣传，提供便捷、优质、高效的纳税服务；负责组织规定范围内基金、规费的征收工作；负责组织本系统信息化建设、管理工作；负责管理所辖县（市、区）地方税务局；承办原云南省地方税务局和保山市人民政府交办的其他事项。

2017年原保山市地税局直属分局组织税费收入125523万元，比上年同期增收12852万元，增长11%。其中：地方税收收入53490万元，比上年同期减收9932万元，减长16%；规费收入70259万元，比上年同期增收22677万元，增长48%；地方教育附加收入1774万元，比上年同期增收106万元，增长6%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入原保山市地方税务局局机关2017年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位，即原保山市地方税务局局机关。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

原保山市地方税务局机关2017年度末实有行政人员编制69人。在职在编实有行政人员72人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员18人。18人都为正式退休人员。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆.

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

原保山市地方税务局机关2017年度收入合计2403.28万元。其中：财政拨款收入1460.60万元，占总收入的61%；其他收入942.67万元，占总收入的39%。

二、支出决算情况说明

原保山市地方税局机关2017年度支出合计1875.84万元，与上年对比增加79.80万元,增4%。其中：基本支出1592.98万元，占总支出的85％；项目支出282.86万元，占总支出的15％。增加的主要原因是2017年调整工资津补贴后，工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的日常基本支出1592.98万元。与上年对比增加123.83万元,

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