原文山州地方税务局整体支出绩效自评报告

原文山州地方税务局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

单位名称：文山壮族苗族自治州地方税务局

法人代表：马学伟

单位地址：文山市普阳路2号

邮政编码：663099

联系电话：0876-2182035

（二）部门绩效目标的设立情况

共设立4个部门绩效目标：

1.预算配置科学

设置了预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公”经费支出四项具体任务。

预算编制科学主要任务是：部门中期支出规划，年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完整，依据真实，目标明确。

基本支出足额保障主要内容是：预算安排足额保证年度部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。

确保重点支出安排主要内容是：部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。

严控“三公”经费支出主要内容是：按照“三公”经费只减不增的要求，确保年度部门预算“三公”经费预算数不超过上年预算数。

2.预算管理规范

设置了管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效三项具体任务。

管理制度健全主要内容是：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有据可依。做好对下监督，规范下属单位项目经费的使用。

信息公开及时完整主要内容是：按照规定时限完成部门年度预决算信息公开及“三公”经费预决算信息公开。

资产管理使用规范有效具体内容是：完善相关管理办法，规范固定资产的采购、使用及处置。固定资产配置合理、账务管理规范、账账相符、账实相符、处置规范。

3.预算执行有效

设置了严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公”经费节支增效四项具体任务。

严格预算执行主要内容是：按照财政厅关于加快预算执行进度的要求，采取有效措施，加快预算执行，按季度完成进度百分比。力争一季度末20%，二季度末60%，三季度末80%，10月份末90%，11月底完成预算执行。

严控结转结余主要内容是：严格控制结转，加快结余资金消化。

项目组织良好主要内容是：项目开展有健全的管理机构作为保障，并明确实施主体责任，加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门绩效考核，均将项目资金的使用管理作为考核的重要内容，并在项目实施完成后开展绩效评价。重视配合外部监督检查，如审计部门的预算执行和财务收支审计工作，并对存在的问题及时整改。

“三公”经费节支增效主要内容是：按照“三公”经费只减不增的要求，认真落实中央“八项规定”精神和《云南省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》，严控“三公”经费，确保年度部门“三公”经费决算数不超过上年度决算数。

4.职责履行良好

设置了完成税费征管各项工作任务，提升系统管理建设水平；信息化建设水平不断提升，科技管税不断深化；队伍建设进一步加强，税务基础工作需求有保障三个具体任务。

完成税费征管各项工作任务，提升系统管理建设水平主要内容是：根据全州经济发展目标和财政预算安排，在经济发展新常态下，牢牢抓住组织收入这个中心不动摇，把组织收入工作作为全局工作的第一要务，全力以赴抓早、抓实、抓好组织收入工作。强干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设、创建平安单位，加强综治维稳。强化绩效管理，以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大地税干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央“八项规定”精神，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。

信息化建设水平不断提升，科技管税不断深化主要内容是：充分运用“大数据”时代的资源优势，按“金税三期工程”建设的总体安排，将信息技术更多地植入地税部门核心业务，深化涉税信息分析利用，逐步建立涉税数据采集平台，加大外部涉税信息采集应用力度，积极推进构建政府主导，工商、质监、国税、公安、国土、住建等各部门参与的信息交换和共享工作机制，努力构建数据支撑下的社会综合治税良好格局。

队伍建设进一步加强，税务基础工作需求有保障主要内容是：全面加强干部队伍建设，引导广大地税干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引领，不断提升干部队伍思想素质和业务技能。加强党风廉政建设，高度重视“两个责任”落实工作、纪检监察体制改革工作。深入贯彻落实八项规定精神。将贯彻执行中央八项规定精神作为加强内部管理的重要内容。

（三）部门整体收支情况

2017年，文山州地方税务局项目，已在2017年内全部执行完毕。经费用于加强地全州税系统自身业务、管理及相关建设。主要是加强税收征管、纳税服务、信息化建设、干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设、创建平安单位，加强综治维稳等方面。

（四）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量、规范预算执行、加快预算执行进度、强化监督管理，参照省财政厅关于预算管理系列文件要求，严格执行《云南省地方税务局经费财务暂行管理办法》、《云南省地方税务局项目经费管理暂行办法》、《云南省地方税务局国有资产管理暂行办法》、《云南省地方税务局基本建设项目内部管理工作规程》、《云南省地方税务局公务接待管理办法》、《云南省地方税务局会议费管理办法》、《云南省地方税务局培训费管理办法》、《云南省地方税务局差旅费管理办法》、《云南省地方税务局关于进一步加强全省地税系统省级财政支出预算管理的通知》、《云南省地方税务局关于加快预算执行进度的通知》、《云南省地方税务局督察内审对象分类分级标准》（税费征收管理和财务管理）、《全省地税系统领导干部经济责任审计办法及评价办法（试行）》等系列文件。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的