原昆明市地方税务局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

单位名称：（原）昆明市地方税务局

法人代表：贺伟

单位地址：昆明市西昌路124号

邮政编码：650034

联系电话：0871-64117184

（二）部门绩效目标的设立情况

共设立4个部门绩效目标：

1.预算配置科学

设置了预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公”经费支出四项具体任务。

预算编制科学主要任务是：部门中期支出规划，年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完整，依据真实，目标明确。

基本支出足额保障主要内容是：预算安排足额保证年度部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。

确保重点支出安排主要内容是：部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。

严控“三公”经费支出主要内容是：按照“三公”经费只减不增的要求，确保年度部门预算“三公”经费预算数不超过上年预算数。

2.预算管理规范

设置了管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效三项具体任务。

管理制度健全主要内容是：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有据可依。做好对下监督，规范下属单位项目经费的使用。

信息公开及时完整主要内容是：按照规定时限完成部门年度预决算信息公开及“三公”经费预决算信息公开。

资产管理使用规范有效具体内容是：完善相关管理办法，规范固定资产的采购、使用及处置。固定资产配置合理、账务管理规范、账账相符、账实相符、处置规范。

3.预算执行有效

设置了严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公”经费节支增效四项具体任务。

严格预算执行主要内容是：按照财政厅关于加快预算执行进度的要求，采取有效措施，加快预算执行，按月完成进度百分比。力争3月末20%，4月末35%，5月末50%，6月末60%，7月末67%，8月末74%，9月末80%，10月末90%，11月底完成预算执行。

严控结转结余主要内容是：严格控制结转，加快结余资金消化。

项目组织良好主要内容是：项目开展有健全的管理机构作为保障，并明确实施主体责任，加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门绩效考核，均将项目资金的使用管理作为考核的重要内容，并在项目实施完成后开展绩效评价。重视配合外部监督检查，如审计部门的预算执行和财务收支审计工作，并对存在的问题及时整改。

“三公”经费节支增效主要内容是：按照“三公”经费只减不增的要求，认真落实中央“八项规定”和《云南省贯彻 <党政机关厉行节约反对浪费条例> 实施细则》，严控“三公”经费，确保年度部门“三公”经费决算数不超过上年度决算数。

4.职责履行良好

设置了完成税费征管各项工作任务，提升系统管理建设水平；信息化建设水平不断提升，科技管税不断深化；队伍建设进一步加强，税务基础工作需求有保障三个具体任务。

完成税费征管各项工作任务，提升系统管理建设水平主要内容是：根据全市经济发展目标和财政预算安排，在经济发展新常态下，牢牢抓住组织收入这个中心不动摇，把组织收入工作作为全局工作的第一要务，全力以赴抓早、抓实、抓好组织收入工作。强干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设、创建平安单位，加强综治维稳。强化绩效管理，以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大地税干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央“八项规定”，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。

信息化建设水平不断提升，科技管税不断深化主要内容是：充分运用“大数据”时代的资源优势，按“金税三期工程”建设的总体安排，将信息技术更多地植入地税部门核心业务，深化涉税信息分析利用，建立涉税数据采集平台，加大外部涉税信息采集应用力度，积极推进构建政府主导，工商、质监、税务、公安、国土、住建等各部门参与的信息交换和共享工作机制，努力构建数据支撑下的社会综合治税良好格局。

队伍建设进一步加强，税务基础工作需求有保障主要内容是：全面加强干部队伍建设，引导广大地税干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引领，不断提升干部队伍思想素质和业务技能。加强党风廉政建设，高度重视“两个责任”落实工作、纪检监察体制改革工作。深入贯彻落实八项规定。将贯彻执行中央八项规定作为加强内部管理的重要内容。全面贯彻落实（原）云南省地方税务局和市委、市政府各项工作要求，牢记为国聚财、为民收税的职责使命，始终坚持稳中求进的工作总基调，积极适应经济发展的新常态，充分激发改革创新的强大动力，紧紧围绕实现税收现代化的工作目标，深入推动（原）昆明地税总目标总要求的贯彻落实，做好各类保障性工作。

（三）部门整体收支情况

（原）昆明市地方税务局项目已在2017年内全部执行完毕。经费用于加强（原）地税系统自身业务、管理及相关建设。主要是加强税费征管、纳税服务、信息化建设、教育培训、税法宣传、干部队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设、创建平安单位、扶贫工作等方面。

（四）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量、规范预算执行、加快预算执行进度、强化监督管理，严格执行《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理办法》、《云南省省级部门结转和结余资金管理暂行办法》、《云南省省级行政事业单位国有资产配置管理办法》、《云南省预算公开工作实施细则》等，并且结合工作实际先后制定了《昆明市地方税务局经费财务暂行