吉林省2019年度彩票市场调控资金转移支付绩效自评报告

吉林省2019年度彩票市场调控资金转移支付绩效自评报告

吉财综[2020]396号

财政部：

按照《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监［2020］3号）要求，我们对财政部下达我省的彩票市场调控资金2019年度绩效情况进行了自评，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达预算情况

2018年10月末财政部提前下达我省2019年市场调控资金5929万元（财综[2018] 55号），资金主要用于彩票网点能力建设、公益形象宣传、销售渠道建设和市场营销活动、责任彩票建设等有关方向。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

收到中央财政下达的指标文件后，我厅会同省福利彩票中心、省体育彩票中心研究制订了我省2019年彩票市场调控资金绩效目标，并结合目标情况，于2018年11月将资金全部提前下达到省级彩票销售机构和有关市县（吉财综指［2018］1207号）。其中：省福彩中心2760万元，主要用于福利彩票销售网点建设和市场营销推广；省体彩中心2341万元，主要用于体育彩票销售网点形象提升和责任彩票建设；市县828万元，用于即开型体育彩票物流建设和打击非法彩票专项补助。

在具体绩效指标制定上，主要包括产出和效益两方面。其中，产出指标有：一是彩票销售额不低于上年的80%；二是投注终端数量不低于上年的95%；三是销售网点数量不少于7225个；四是彩票游戏品种不低于[5]种；五是延时开奖等彩票销售安全事故发生率不高于0.1%；六是开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率达到100%。效益指标有：彩票公益金筹集不低于上年的85%。

二、绩效目标完成情况 

（一）资金投入情况

2019年，彩票市场调控资金实际支出5830万元，执行率为98.3%。其中：省福彩中心2661万元，主要用于福利彩票销售网点建设和市场营销推广；省体彩中心2341万元，主要用于体育彩票销售网点形象提升和责任彩票建设；市县828万元，用于即开型体育彩票物流建设和打击非法彩票专项补助。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

一是彩票销量指标。2019年全省实现销售64.1亿元，为上年销量的75.7%，低于上年销量80%的目标。二是投注终端数量指标。2019年底全省共有投注终端8506个，为上年数量的98.8%，高于年初设定的95%的目标。三是彩票网点数量指标。2019年底全省共有彩票网点9659个，高于年初设定的不少于7225个的目标。四是彩票品种数量指标。2019年底我省彩票在售游戏品种共14种，高于年初设定的不少于5种的目标。五是彩票销售安全事故率指标。2019年我省全年未发生延时开奖等任何销售安全事故，低于年初设定的不高于0.1%的目标。六是彩票游戏变化公告及时率指标。2019年，开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%。

2.效益指标完成情况

2019年我省共筹集彩票公益金9.26亿元，为上年筹集公益金数量的76.8%，低于年初设定85%的目标。

三、偏离绩效目标原因和下一步工作措施

2019年，彩票销售出现明显下降。在绩效目标考核中，彩票销售和公益金筹集两项未达标。主要原因是政策调整压力影响。2019年初，国家紧急下发了《关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》（财综［2019］4号），其中对高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏进行了相关调整，如延长开奖时间、限制投注倍数范围、停止派奖和促销活动等等。由于上述游戏均为我省销售主力贡献品种，因此对彩票销量影响较大。

2020年，受新冠疫情和彩票销售惯性下滑双重打击，彩票市场销售总体形势依然严峻。为此，我们认真贯彻落实财政部相关政策精神，我省财政相继出台了《关于支持彩票销售网点应对新冠肺炎疫情有关政策的通知》（吉财综[2020]94号）、《关于激发彩票市场活力促进彩票市场健康稳定发展的通知》（吉财综[2020138号）和《关于印发吉林省彩票销售激励办法（试行）的通知》（吉财综[2020] 305号），积极应对彩票市场面临的困难和挑战。下一步，我们将狠抓落实，扩大彩票销售，建立绩效目标管理责任制，加大绩效目标考核的约束性，对不能完成绩效目标任务的彩票销售机构和相关市县，压缩年度预算规模。

以上情况，特此报告。

附件：中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

                吉林省财政厅

                 2020年5月25日