在销售收入冲红中，如何避免重复开票和重复收款？

在销售收入冲红中，为了避免重复开票和重复收款，应该按照以下步骤进行操作：
1. 首先，核对冲红的销售发票和收款单，确保发票和收款单的信息准确无误，包括发票号码、开票日期、销售金额、收款金额等信息。
2. 然后，根据需要进行销售发票和收款单的冲红操作，确保冲红的金额和原始的销售金额和收款金额相等。
3. 在冲红的同时，需要在销售发票和收款单上进行标记，以避免重复开票和重复收款。可以在发票和收款单上注明“已冲红”或者“作废”，并在相应的账簿上进行登记，以便后续的核对和管理。
4. 最后，需要及时更新相关的账簿和报表，确保账务的准确性和完整性。包括销售日记账、应收账款账龄分析表、现金流量表等。

总之，在销售收入冲红中，需要严格按照规定的程序和要求进行操作，确保信息的准确性和完整性，避免重复开票和重复收款的情况发生。