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收藏 | 11月征期!最新金税盘、Ukey、税控盘清卡流程!

来源: 中国税务杂志 编辑:yushaungsw 2020/11/11 13:51:30  字体:

【一、金税盘】

一般纳税人抄报方法

登陆开票系统,进行上报汇总和清卡操作。

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查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

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上次汇总报送日期:2020年11月01日00时00分

汇总报送起始日期:2020年12月01日

汇总报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到2020年12月,汇总报税资料“无”,说明您2020年11月已经完成清卡工作。

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小规模纳税人抄报方法

登陆开票系统,进行上报汇总,提示完成自动清卡工作!

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不管是否购买增值税发票,或是否已经读入,都需要进行抄报清卡!

查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

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上次汇总报送日期:2020年11月01日00时00分

汇总报送起始日期:2020年12月01日

汇总报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到2020年12月,汇总报税资料“无”,说明您2020年11月已经完成清卡工作

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【二、UKey版】

UKey版抄报方法

(1)汇总上传-上报汇总-反写监控

数据管理-汇总上传-上报汇总

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数据管理-汇总上传-反写监控

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(2)纳税申报

需要通过电子税务局进行【网上申报】,非开票软件里的功能。

查询是否反写成功

系统设置-税务UKey设置-税务UKey状态信息,弹出“税务UKey状态查询”窗口,系统默认显示在监控管理信息选项卡,查看各发票种类“开票截止时间”更新至2020年12月说明反写成功。

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【三、税控盘】

1、上报汇总

【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。

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2、网上申报

通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。

以北京市电子税务局网为例(本月小规模纳税人无需此操作)

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*注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。

3、反写监控    

【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。

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4、确认成功

重新打开汇总上传界面,查看开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

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*注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

1、一般纳税人抄报方法

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2、小规模纳税人抄报方法

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自动抄报提醒

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开软件,会自动反写。

需核对开票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。

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