附件一：

　　会计法执行情况自查表


填报单位（签章）：　　单位性质：　 单位负责人（签章）：　填报人（签章）：

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┃序号│　　　　　　　　　　项　　目　　　　　　　　　　　　　│自查情况┃
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┃一　│会计基础工作情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┃
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┃１　│开设银行基本账户数量（个）　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┃
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┃２　│２０００年取得的原始凭证中不合法凭证的数量（张）　　　│　　　　┃
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┃３　│２０００年取得的原始凭证中不合法凭证的累计金额（元）　│　　　　┃
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┃４　│财产清查间隔时间（月）　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┃
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┃５　│是否按规定保管会计档案，有无损毁会计资料行为　　　　　│　　　　┃
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┃６　│制定单位内部控制制度和会计监督制度数量（件）　　　　　│　　　　┃
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┃二　│会计机构及会计人员情况　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┃
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┃１　│单独设置会计机构（是或否）　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┃
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┃２　│在其他机构中单独设置会计人员（是或否）　　　　　　　　│　　　　┃
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┃３　│委托代理记账机构代理记账（是或否）　　　　　　　　　　│　　　　┃
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┃４　│会计、出纳岗位是否分设（是或否）　　　　　　　　　　　│　　　　┃
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┃５　│是否设有稽核岗位（是或否）　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┃
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┃６　│２０００年末实际在岗会计人员数量（人）　　　　　　　　│　　　　┃
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┃７　│２０００年末无证（会计证）上岗会计人员数量（人）　　　│　　　　┃
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┃８　│２０００年完成继续教育学时会计人员数量（人）　　　　　│　　　　┃
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┃９　│会计机构负责人是否具备任职资格（是或否）　　　　　　　│　　　　┃
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┃１０│是否设有总会计师（是或否）　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┃
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┃三　│会计信息情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┃
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┃１　│是否存在虚列、多列资产的行为（注明金额和细项）　　　　│　　　　┃
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┃２　│是否存在不列、少列资产的行为（注明金额和细项）　　　　│　　　　┃
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┃３　│是否存在虚列、多列负债的行为（注明金额和细项）　　　　│　　　　┃
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┃４　│是否存在不列、少列负债的行为（注明金额和细项）　　　　│　　　　┃
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┃５　│是否存在虚列、多列所有者权益的行为（注明金额和细项）　│　　　　┃
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┃６　│是否存在不列、少列所有者权益的行为（注明金额和细项）　│　　　　┃
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┃７　│是否存在虚列或提前确认收入的行为（注明金额和细项）　　│　　　　┃
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┃８　│是否存在隐瞒或推迟确认收入的行为（注明金额和细项）　　│　　　　┃
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┃９　│是否存在虚列、多列成本、费用的行为（注明金额和细项）　│　　　　┃
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┃１０│是否存在不列、少列成本、费用的行为（注明金额和细项）　│　　　　┃
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┃１１│是否存在随意调整利润的计算、分配方法的行为（注明金额）│　　　　┃
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┃１２│是否存在编造虚假利润或隐瞒利润的行为（注明金额）　　　│　　　　┃
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┃１３│是否按规定披露或有事项等（披露了哪些事项）　　　　　　│　　　　┃
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┃１４│是否存在财务会计报告编制依据不一致的行为　　　　　　　│　　　　┃
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┃四　│需要说明的其他情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　┃
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