发票使用审核的程序是什么？

发票使用审核的程序主要包括以下几个步骤：
1. 发票申请：由需要使用发票的部门或人员向财务部门提出发票申请，包括申请数量、种类和金额等信息。
2. 发票审批：财务部门对发票申请进行审批，核对申请的合理性和准确性，确保发票使用符合相关法规和政策要求。
3. 发票分发：财务部门根据审批结果，将审核通过的发票分发给申请部门或人员，同时记录发票的使用情况，包括发票号码、金额和使用日期等。
4. 发票使用登记：申请部门或人员在使用发票时，需进行发票使用登记，包括填写发票号码、金额、用途和使用日期等信息，同时需要附上相关的支持文件。
5. 发票核对：财务部门定期对发票使用情况进行核对，确保发票的使用与登记一致，及时发现和纠正发票使用中的问题。
6. 发票归档：发票使用完毕后，财务部门将发票归档，按照一定的分类和顺序进行存档，以备后续审计和查询。

以上是一般的发票使用审核程序，具体的实施细节还需要根据企业的实际情况进行调整和完善。