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江苏句容工商局开展“五个实行”狠抓内审工作

来源: 中国内部审计师协会 编辑: 2013/10/15 16:01:20 字体:

作为财务管理的重要组成部分,审计工作是任何机关、企业财务正常运转的有力保障。加强内部审计工作,健全内部审计控制制度,可以有效防范财务管理中出现盲区和漏洞,避免机关运行中出现铺张浪费。今年,句容工商局开展“四个实行”狠抓内审工作。

一是实行财务公开。推行阳光理财机制,完善民主理财体系,以方便大家监督,增强了财务管理工作的透明度。局机关全面实行“三项费用”(招待费、会议费、差旅费),每月公开制以及基建投资、固定资产处置等公示制;基层分局推行“两公开一监督”的民主理财机制。利用局务会、办公自动化、内部公开栏等形式,每月公开一次本单位的各项收入和各项费用支出,主要包括办公费、招待费、车辆燃修费等全面公开透明张榜公布。各基层分局、所成立3—5人理财小组,凡各项费用支出必须通过理财小组人员核实签名,分局长方可签批,市局财务核报。

二是实行货币资金监督检查制度。根据《镇江工商行政管理系统货币资金监督检查实施办法》规定,为加强对各单位财务上的监督,有效防止单位、部门私设“小金库”,工商局组织财务、监察等相关科室人员定期不定期针对社团、事业、基层分局等单位的财务会计账户进行监督检查,发现问题及时处理,重大问题上报局机关领导。

三是实行开支听证。对小额费用支出,做到逐级审批,层层把关;对重大财务开支,实行“听证”制度,做到了集体研究,民主决策,有效地杜绝了财务支出漏洞,规范财务管理。

四是实行信访制度。根据《镇江党政机关信访工作条例》有关规定,面对全局各级领导、部门、基层职工及局机关以外的广大群众增设信访投递箱。信访投递箱采用匿名形式投递,委派专人定期收启,及时处理,避免财务、审计等工作中出现遗漏疏忽现象。

五是实行定期总结。以财务、监察等相关科室人员为主要人员,各级领导为参与人员,定期开展内审工作会议,总结近期内审工作所发现的问题,提出内审工作的合理化建议,逐步完善内审工作中不足,为进一步搞好内部审计工作做好铺垫。

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  • 赵海涛 《内部审计基础》

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  • 赵海涛《内部审计实务》

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  • 赵欣《内部审计知识要素》

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