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财务与同事争执起来了？报销费用四大妙招，避免一再退回报销单
费用报销一直是让会计人员头疼的事情，有时同事拿来的报销单，根本不符合会计报销的规定，会一遍遍的退回，返回次数多了，同事也变得烦了，总觉得会计在针对他一样，可是对于会计来说，费用报销不规范，会引来一大堆麻烦，税务局、老板都会来找你，所以费用报销一直都不是好处理的问题，今天给大家总结一些关于规范费用报销的知识，以后可以直接和同事列出什么是可以报销的费用单。
一、报销单填写不规范
1、报销单上小写金额与人民币之间不得有空格，大小写金额必须一致，例如：¥100.00
2、报销单上的字迹不得有涂抹、更改，如果有错误必须重新填写
3、大写金额要规范，没有书写错误：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
4、大写金额无数字部分用零或整代替，例如：1020.00 壹仟零贰拾元整
二、报销单填写不齐全
1、费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理
2、项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整
三、票据粘贴问题
1、票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上
2、小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整
3、票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查
四、因原始凭证不得报销的费用单
1、发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销
2、取得的发票没有加盖销售方财务章或发票章
3、出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4、报销的手撕非机打车票上没有国家税务总局监制章；或虽有国家税务总局监制章，但是没有防伪识别码或水印，不得报销
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