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房地产企业费用报销的流程与标准和一般企业有哪些不同？
费用报销可以说是每一个财务人员都十分头疼的事情吧，主要还是因为各部门在报销时的票据总是不规范，而且大部分人也都不了解报销的流程，那么房地产企业在费用报销时的流程与标准是什么呢？一起看一下吧！
费用报销流程
1.员工整理原始单据，填写报销单；费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹；
2.部门负责人审核确认业务发生真实性及金额合理性；
3.费用归属部门负责人签字认可（适用于按部门考核费用支出，且经办部门和费用归属部门不是同一部门的情况）；
4.分管副总审批；
5.会计人员对票据合规性、粘贴规范性、费用发生真实性、金额合理性、计算准确性、审核签批手续齐全性进行审核；
6.财务部领导对报销单据再审批复核；
7.董事长（总经理）审批。
报销人持审批完毕的费用报销单到出纳处报销。
1.办公用品
办公用品由行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责；
各部门每月末向行政部提交下月办公用品需求预算，行政部根据各部门需求及办公用品库存情况，编制下月办公用品购置计划，实际购置时填写购置申请单报请批准。
2.交通费
员工公出应搭乘公共交通工具，如需用车，应优先申请公司行政用车，在无车可派或遇紧急情况下，经部门领导批准，可以乘坐出租车；员工发生的合理的交通费可据实报销。
3.差旅费
员工出差前应填写《出差审批单》，经部门负责人批准；
员工出差根据岗位级别分别乘坐火车标准为硬座、软座、硬卧、软卧，乘坐高铁标准为一等座、二等座，乘坐飞机为经济舱、商务舱；
员工出差根据岗位级别、出差城市分别适用住宿费报销标准及餐费、交通补贴。
4.业务招待费
业务招待支出需在事前报公司总经办批准，并根据招待人数、招待人员级别控制招待支出标准。
5.通讯费
员工根据岗位级别每月报销规定标准内办公通讯费用，如实际支出高于报销标准，按报销标准报销，如实际支出低于报销标准，按实际支出报销。
6.培训费
培训费由公司总经办统一管理；
各部门应于季度末向总经办报送下季度培训计划及培训费用支出，并按已批准的培训计划参加培训，及时报销培训费用。
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