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加计抵减情况本期发生额已经填写了,但是本期实际抵减额不显示?

来源: 河南税务 编辑:yushaungsw 2020/12/23 14:04:24  字体:

【问题】

一般纳税人附表4加计抵减情况本期发生额已经填写了,但是本期实际抵减额不显示?

【答案】

(1)此项需要先保存主表,请您核实主表是否保存。

(2)如您主表已经保存了,提取数据仍不显示本期实际抵减额,需根据填表说明中的此列的计算公式判断属于哪一项。计算公式如下:

a、若第4列≥0,且第4列<主表第11栏-主表第18栏,则第5列=第4列;

b、若第4列≥主表第11栏-主表第18栏,则第5列=主表第11栏-主表第18栏;

c、若第4列<0,则第5列等于0。

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